澧县人民医院2018年部门决算公开

澧县人民医院2018年度部门决算公开说明

目   录

　　

一、澧县人民医院单位概况 

　　（一）部门职责 

　　（二）机构设置 

二、澧县人民医院2018年度部门决算表 

　　决算公开表格附后。

三、澧县人民医院2018年度部门决算情况说明 

  （一）收入支出决算总体情况说明 

  （二）收入决算情况说明 

  （三）支出决算情况说明 

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  （八）政府性基金预算收入支出决算情况  

  （九）预算绩效情况说明 

  （十）其他重要事项的情况说明 

四、名称解释 

　　 

一、澧县人民医院单位概况

1、职能职责

澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合医院，依法履行下列职责：

（一）认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。

（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。

（三）在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

（四）承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（五）开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。

（七）完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

 2、机构设置

医院设62个内设机构，分别是：办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室；呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室40个

二、澧县人民医院决算明细表

决算公开表格附后

三、澧县人民医院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年县财政对我院收支预算为4.3亿元。其中一般公共预算经费拨款200万元，调整数为812.25万元，决算数为812.25万元。

（二）收入决算情况说明。

2018年我院总收入5.07亿元，其中事业收入4.99亿元，财政拨款812.25万元。年初预算是4.3亿元，增加的主要原因是老医院转让给中医院清理后收入为6836万元，医疗收入较上年增长2200万元。2017年我院总收入4.1亿元，事业收入同比增长0.94亿元，增长率23.20%；财政拨款增长281万元，增长率52.97%。

（三）支出决算情况说明

2018年我院总支出为4.41亿元，其中财政拨款支出464.8万元，占本年支出的1.05%。事业支出4.36亿全部来源于本年事业收入。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

我院本年度财政拨款收入812.25万元，上年度结转5万元，总共817.25万元，其中一般公共预算拨款762.29万元，政府性基金预算财政拨款54.96万元，比上年度增加52.96%。财政补助支出464.8万元，全部是一般公共预算拨款。一般公共预算拨款297.49万元，政府性基金预算财政拨款54.96万元结转到下一年度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款762.29万元，其中基本工资200万元，公立医院改革经费259.80万元，主要用于医疗设备添置及人才培养。其他拨款297.49万元，结转到下年度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

我院基本支出无一般公共预算财政拨款，故不作说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

我院在一般公共预算财政拨款中没有列支“三公”经费。

（八）关于2018年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并上报了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了医院工作发展。

（九）其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费支出情况。

2018年我院政府采购预算总额3375万元，实际政府采购总额3375万元，与预算数一致。

2、政府采购支出情况。无  

3、国有资产占用情况。截止2018年12月31日，共有车辆7辆，其中，公务用车1辆，救护车6辆。年初资产9.42亿元，年末资产10.44亿元。其中流动资产3.72亿元，在建工程5.56亿元，固定资产1.13亿元；负债6.57亿元，其中应付账款1.29亿元，长期借款3.65亿元。资产负债率为62.95%，比上年减少6.52%，因本年度医院运行良好，还借款3300万元。净资产2.54亿元。

四、名词解释  

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置开支（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。